Budżet na 2017 rok - budżetem inwestycji i remontów drogowych

W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok planowane dochody ogółem wynoszą:

172.116.104,61 zł, w tym:

- dochody bieżące: 167.564.325,64 zł

- dochody majątkowe: 4.551.778,97 zł.

W 2017 roku nie przewiduje się wzrostu obciążeń podatkowych dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Planowane na 2017 r. wydatki budżetu miasta w wysokości 181.384.845,61 zł obejmują zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak również zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące na 2017 r. to kwota 154.665.423,71 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe wynoszą 26.719.421,90 zł.

Planowane wydatki bieżące są więc niższe niż planowane dochody bieżące (zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota: 12.898.901,93 zł.

Prognozowany stan długu Miasta Starachowice na koniec 2017 roku wynosi 41.457.992,01 zł, co stanowi 24,09 % planowanych dochodów.

Łączne rozchody (spłata rat kredytów, wykup obligacji) planowane na 2017 r. wynoszą 5.999.174,48 zł.

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i wyemitowanych obligacji zaplanowano w planie wydatków na 2017 rok kwotę 1.360.000 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 14,73 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe roczne to kwota 1.612.232,40 zł.

Wydatki majątkowe wieloletnie to kwota 24.204.277,50 zł.

Planowane pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku wynoszą 902.912 zł - są to dotacje celowe dla Województwa Świętokrzyskiego, rezerwy celowe (w tym w szczególności na realizację „Programu Inicjatyw Lokalnych”, „Zielone podwórka”), dotacja celowa dla Starachowickiego Centrum Kultury na zakup mikrofonowego systemu bezprzewodowego oraz dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych oprócz środków własnych są:

środki z Unii Europejskiej: 2.281.081,52 zł, w tym:

- 425.000 zł na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”,

- 170.000 zł na zadanie „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”,

- 851.700 zł na zadanie pn. „Starachowice OD nowa”,

- 834.381,52 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”,

dotacja ze środków budżetu krajowego na dofinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej pn. „Starachowice OD nowa”: 150.300 zł,

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach”: 534.500 zł,

kredyt: 6.000.825,52 zł.

Na finansowanie wydatków i rozchodów w 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 12.000.000 zł. Zadania inwestycyjne i remontowe ukierunkowane są na infrastrukturę drogową.

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadań z zakresu dróg publicznych gminnych wynoszą 13.811.110 zł i dotyczą w szczególności:

zadania pn. „Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia” (w 2017 roku w ramach zadania planowana jest realizacja ul. Moniuszki o długości około 1 400 m oraz ul. Smugowej o długości około 309 m wraz z odwodnieniem),

„Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej” (dotyczy ul. Jagodowej),

„Przebudowa drogi między garażami w rejonie ulic Majówka, 9 Maja, Lipowa”,

„Przebudowa ul. Miodowej od ul. 6-go Września do ul. Myśliwskiej i ul. Smugowej”,

„Budowa ul. Miodowej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Myśliwskiej”,

„Modernizacja pasażu Staffa”,

„Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU – ul. Kilińskiego (I etap PZU – ul. Czerwonego Krzyża)” oraz budowy ul. Fryderyka Lempe.

W 2017 roku w szerokim zakresie będą realizowane zadania wynikające z konsultacji społecznych w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego - w szczególności drogowe oraz w zakresie infrastruktury sportowej.

Planuje się, że w 2017 roku zostanie zakończony projekt realizowany przy udziale środków unijnych pn. „Starachowice OD nowa”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na jego realizację w 2017 roku kwotę 1.322.000 zł,w tym dotacja ze środków unijnych: 851.700 zł, natomiast dotacja z budżetu krajowego planowana jest w wysokości 150.300 zł.

Na realizację powyższego projektu w ramach wydatków bieżących zaplanowano 665.754 zł (w tym planowane dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi 562.190 zł, natomiast planowana dotacja z budżetu krajowego stanowi kwotę 99.210 zł).

Planuje się, że w 2017 roku zostanie rozpoczęta realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”. Obiekty przewidziane do objęcia projektem to: kompleks budynków oświatowych na Osiedlu Południe (Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole Miejskie nr 10, Gimnazjum nr 4, Hala Sportowa), Przedszkole Miejskie nr 2 i 11, Szkoła Podstawowa nr 9, budynki socjalne przy ul. Robotniczej 4, ul. Robotniczej 14, ul. Widok 8, budynek Urzędu Miejskiego.

Na realizację zadania ujęto w projekcie budżetu na 2017 r. kwotę 500.000 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 425.000 zł.

Na rok 2017 zaplanowano zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, mini boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Armii Krajowej i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach” dofinansowanego dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na realizację tego zadania planuje się w 2017 roku środki finansowe w wysokości 1.910.400 zł, w tym środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 534.500 zł, środki własne Gminy Starachowice: 1.375.900 zł.

Występuje konieczność rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej - na ten cel zaplanowano na 2017 rok 3.000.000 zł. Na modernizację targowiska miejskiego w 2017 roku planuje się 500.000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia – do realizacji w latach 2017 – 2018.

W szerokim zakresie będą prowadzone remonty na drogach i chodnikach, w tym przewiduje się:

- remont miejsc postojowych przy ul. Glinianej vis-a-vis budynku mieszkalnego przy ul. Kopalnianej,

- utwardzenie terenu działek przy ul. H. Bosaka, ul. Pustowójtówny (przy udziale SMLW Wanacja),

- remont drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim nr 15, od ul. Na Szlakowisku do granicy terenu SSM,

- remont chodnika przy ul. Kopalnianej od strony południowej i wschodniej budynku Nr 7 i 9 wraz z utwardzeniem terenu,

- utwardzenie terenu działek przy ul. Glinianej wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum Nr 3 od strony wschodniej,

- remont parkingu przy ul. Leśnej,

- remont chodnika przy budynku Kościelna 27,

- remont chodnika przy ul. Lipowej,

- remont miejsc postojowych przy ul. Zachodniej,

- remont ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych Staszica 9, Majówka 26b oraz Majówka 26c,

- remont chodnika wzdłuż ul. Hanki Sawickiej na wysokości ul. Wojska Polskiego,

- remont odcinka ul. Waryńskiego,

- remont ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Reymonta,

- remont chodnika w rejonie budynków wielorodzinnych przy ul. Górnej 5 i 5A,

- remont ciągu pieszego przy ulicy Piotra Wysockiego,

- remont ciągu pieszego pomiędzy ulicą Mickiewicza a ulicą 1 Maja,

- remonty cząstkowe zdegradowanych nawierzchni bitumicznych ulic osiedla Las.

Beata Bzinkowska 

Zespół ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej

Urzędu Miejskiego